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Abschlussart: Zertifikat „Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht"
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Abschlussprüfung: Praxisbezogene Projektarbeit mit Abschlusspräsentation
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Unterrichtszeiten: VollzeitMontag bis Freitag von 8:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr)
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Dauer: 2 Wochen
Sozialversicherungsrecht Grundlagen (ca. 2 Tage)
Begriff und Bedeutung des Arbeitsentgeltes in der Sozialversicherung
Arten des Arbeitsentgeltes
Laufendes Arbeitsentgelt
Bewertung von Sozialzeiten (Feiertage, Urlaub, Krankheit)
Sozialversicherungspflicht und -freiheit
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze zur Renten-, Arbeitslosen-,
Kranken-, Pflege- und gesetzl. Unfallversicherung
Sozialgerichtsbarkeit
Lohnsteuerrecht Grundlagen (ca. 2 Tage)
Grundlagen der Lohnsteuer
Lohnsteuerklassen
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag
Steuerfreie Lohnbestandteile (ca. 1 Tag)
Steuerfreie SFN-Zuschläge
Geldwerte Vorteile und Sachbezüge
Einmalbezüge und sonstige Bezüge
Lohn- und Gehaltsabrechnung (ca. 2 Tage)
Elemente der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
Sonstige Zahlungen und Abzüge (VWL, Lohnpfändung, etc.)
Gehaltsumwandlungen (Dienstwagenbesteuerung, betriebliche Altersversorgung)
Reisekostenrecht (ca. 1 Tag)
Grundlagen des Reisekostenrechts
Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit und Fahrtätigkeit
Verpflegungsmehraufwendungen, Fahrtkosten, Übernachtungskosten
Regelungen für bestimmte Personengruppen (ca. 0,5 Tage)
Geringfügig Beschäftigte (GfB)
Beschäftigte im Übergangsbereich
Beschäftigte Studenten und Praktikanten
Künstliche Intelligenz (KI) in der Personalabteilung (ca. 0,5 Tage)
Automatisierung von Routineaufgaben mit KI-Tools
Ethische und rechtliche Aspekte des KI-Einsatzes
Projektarbeit (ca. 1 Tag)
Zur Vertiefung der gelernten Inhalte
Präsentation der Projektergebnisse
Änderungen möglich. Die Lehrgangsinhalte werden regelmäßig aktualisiert.
In diesem Lehrgang erhältst du fundierte Kenntnisse im aktuellen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie praxisrelevantes Wissen zur Abrechnung von Löhnen und Gehältern, der rechtssicheren Einstufung von Beschäftigten sowie der Entwicklung effizienter HR-Prozesse. Du lernst die wesentlichen Grundlagen der Lohnsteuer, steuerfreien Lohnbestandteile und der Sozialversicherung kennen – inklusive rechtlicher Rahmenbedingungen für verschiedene Beschäftigtengruppen. Zudem wirst du in die Reisekostenabrechnung eingeführt und setzt dich mit den steuer- und beitragsrechtlichen Besonderheiten auseinander.
Personalverantwortliche, Lohn- und Gehaltsbuchhalter:innen, Steuerassistenten oder Mitarbeiter:innen in Leitungsfunktionen, die sich in den aktuellen Stand der Rechtslage einarbeiten möchten. Sowie Personalsachbearbeiter:innen, kaufmännische Mitarbeiter:innen und Interessierte, die zukünftig im Bereich Personalabrechnung tätig werden möchten.
Mitarbeiter:innen mit fundierten Kenntissen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sind in der heutigen Arbeitswelt unverzichtbar und sind branchenübergreifend bei Unternehmen aller Größenordnungen gefragt.
Didaktisches Konzept
Deine Dozierenden sind sowohl fachlich als auch didaktisch hoch qualifiziert und werden dich vom ersten bis zum letzten Tag unterrichten (kein Selbstlernsystem).
Du lernst in effektiven Kleingruppen. Die Kurse bestehen in der Regel aus 6 bis 25 Teilnehmenden. Der allgemeine Unterricht wird in allen Kursmodulen durch zahlreiche praxisbezogene Übungen ergänzt. Die Übungsphase ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts, denn in dieser Zeit verarbeitest du das neu Erlernte und erlangst Sicherheit und Routine in der Anwendung. Im letzten Abschnitt des Lehrgangs findet eine Projektarbeit, eine Fallstudie oder eine Abschlussprüfung statt.
Virtueller Klassenraum alfaview®
Der Unterricht findet über die moderne Videotechnik alfaview® statt - entweder bequem von zu Hause oder bei uns im Bildungszentrum. Über alfaview® kann sich der gesamte Kurs face-to-face sehen, in lippensynchroner Sprachqualität miteinander kommunizieren und an gemeinsamen Projekten arbeiten. Du kannst selbstverständlich auch deine zugeschalteten Trainer:innen jederzeit live sehen, mit diesen sprechen und du wirst während der gesamten Kursdauer von deinen Dozierenden in Echtzeit unterrichtet. Der Unterricht ist kein E-Learning, sondern echter Live-Präsenzunterricht über Videotechnik.
Die Lehrgänge bei alfatraining werden von der Agentur für Arbeit gefördert und sind nach der Zulassungsverordnung AZAV zertifiziert. Bei der Einreichung eines Bildungsgutscheines oder eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines werden in der Regel die gesamten Lehrgangskosten von deiner Förderstelle übernommen.
Eine Förderung ist auch über den Europäischen Sozialfonds (ESF), die Deutsche Rentenversicherung (DRV) oder über regionale Förderprogramme möglich. Als Zeitsoldat:in besteht die Möglichkeit, Weiterbildungen über den Berufsförderungsdienst (BFD) zu besuchen. Auch Firmen können ihre Mitarbeiter:innen über eine Förderung der Agentur für Arbeit (Qualifizierungschancengesetz) qualifizieren lassen.